Nota de Empenho: 344/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	28/02/2023	50,00
2023	0000002	08/03/2023	50,00
2023	0000003	16/03/2023	50,00
2023	0000004	01/04/2023	50,00
2023	0000005	02/04/2023	50,00
2023	0000006	09/04/2023	50,00
2023	0000007	20/04/2023	50,00
2023	0000008	25/04/2023	50,00
2023	0000009	07/05/2023	50,00
2023	0000010	19/05/2023	50,00
2023	0000011	23/05/2023	50,00
2023	0000012	26/05/2023	50,00
2023	0000013	31/05/2023	50,00
2023	0000014	09/06/2023	50,00
2023	0000015	12/06/2023	50,00
2023	0000016	20/06/2023	50,00
2023	0000017	23/06/2023	50,00
2023	0000018	24/06/2023	50,00
2023	0000019	30/06/2023	50,00
2023	0000020	06/07/2023	50,00
		Total:	R$ 1.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	344	21/03/2023	0000002	50,00
2023	344	21/03/2023	0000003	50,00
2023	344	26/04/2023	0000001	50,00
2023	344	16/06/2023	0000004	50,00
2023	344	16/06/2023	0000005	50,00
2023	344	16/06/2023	0000006	50,00
2023	344	16/06/2023	0000007	50,00
2023	344	16/06/2023	0000008	50,00
2023	344	19/06/2023	0000009	50,00
2023	344	19/06/2023	0000010	50,00
2023	344	19/06/2023	0000011	50,00
2023	344	19/06/2023	0000012	50,00
2023	344	24/07/2023	0000013	50,00
2023	344	24/07/2023	0000014	50,00
2023	344	24/07/2023	0000015	50,00
2023	344	24/07/2023	0000016	50,00
2023	344	24/07/2023	0000017	50,00
2023	344	24/07/2023	0000018	50,00
2023	344	24/07/2023	0000019	50,00
2023	344	26/07/2023	0000020	50,00
			Total:	R$ 1.000,00

Código de verificação: 938856