Nota de Empenho: 255/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG, TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO PSF, DE ACORDO O PREGAO PRESENCIAL N? 01 2020 DO CONTRATO N? 018 2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
02/01/2023
188,80
2023
0000002
02/03/2023
755,20
Total:
R$ 944,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
255
16/01/2023
0000001
188,80
2023
255
08/05/2023
0000002
755,20
Total:
R$ 944,00
Código de verificação:
550997