Nota de Empenho: 249/2023
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO N? 01 2022, CONTRATO N? 05 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2023
0000001
26/01/2023
340,80
2023
0000003
26/04/2023
236,10
Total:
R$ 576,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2023
249
30/06/2023
0000003
236,10
Total:
R$ 236,10
Código de verificação:
845027