Nota de Empenho: 248/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL N? 001 2022 E O CONTRATO N? 08 2022, DO PROCESSO N? 003 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	18/01/2023	159,84
2023	0000002	18/01/2023	418,45
2023	0000003	01/03/2023	427,43
2023	0000004	01/03/2023	159,84
		Total:	R$ 1.165,56

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	248	25/01/2023	0000001	159,84
2023	248	30/01/2023	0000002	418,45
2023	248	09/03/2023	0000004	159,84
2023	248	10/03/2023	0000003	427,43
			Total:	R$ 1.165,56

Código de verificação: 501667