Nota de Empenho: 209/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 600-Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	13/01/2023	385,00
2023	0000002	07/02/2023	412,50
2023	0000003	14/03/2023	198,00
		Total:	R$ 995,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	209	16/01/2023	0000001	385,00
2023	209	24/02/2023	0000002	412,50
2023	209	16/03/2023	0000003	198,00
			Total:	R$ 995,50

Código de verificação: 991950