Nota de Empenho: 208/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS,( AGUA MINERAL) PARA USO DO HOSPITAL, DE ACORDO COM O PROCESSO N? 02 2022, DISPENSA N? 02 2022 E O CONTRATO N? 03 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	13/01/2023	440,00
2023	0000002	07/02/2023	440,00
2023	0000003	14/03/2023	115,50
		Total:	R$ 995,50

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	208	16/01/2023	0000001	440,00
2023	208	24/02/2023	0000002	440,00
2023	208	16/03/2023	0000003	115,50
			Total:	R$ 995,50

Código de verificação: 627791