Nota de Empenho: 201/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000108/02/20231130,70
2023000000203/04/20231130,70
  Total:R$ 2.261,40
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202320110/03/202300000011130,70
202320111/05/202300000021130,70
   Total:R$ 2.261,40
Código de verificação: 773112