Nota de Empenho: 191/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000128/01/202350,00
2023000000218/03/202350,00
2023000000325/03/2023100,00
2023000000401/04/202350,00
2023000000515/04/202350,00
2023000000617/06/202350,00
2023000000720/06/202350,00
2023000000803/07/202350,00
2023000000922/07/202350,00
2023000001007/08/202350,00
2023000001104/09/202350,00
  Total:R$ 600,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202319124/03/2023000000150,00
202319126/04/2023000000250,00
202319126/04/20230000003100,00
202319116/06/2023000000450,00
202319116/06/2023000000550,00
202319124/07/2023000000650,00
202319124/07/2023000000750,00
202319126/07/2023000000850,00
202319110/08/2023000000950,00
202319124/08/2023000001050,00
202319105/10/2023000001150,00
   Total:R$ 600,00
Código de verificação: 349797