Nota de Empenho Nº 00189/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPECA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA ( TECNICA DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITALFORA DO MUNICIPIO DE SALOA DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	31/01/2023	R$ 50,00
2023	0000002	05/02/2023	R$ 50,00
2023	0000003	28/04/2023	R$ 50,00
2023	0000004	07/05/2023	R$ 50,00
2023	0000005	23/06/2023	R$ 50,00
2023	0000006	30/06/2023	R$ 50,00
		Total:	R$ 300,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	189	21/03/2023	0000002	R$ 50,00
2023	189	16/06/2023	0000003	R$ 50,00
2023	189	19/06/2023	0000004	R$ 50,00
2023	189	24/07/2023	0000005	R$ 50,00
2023	189	24/07/2023	0000006	R$ 50,00
			Total:	R$ 250,00

Código de verificação: 514019