Nota de Empenho: 184/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000118/01/2023549,45
2023000000218/01/20232514,14
2023000000301/03/20232596,24
2023000000401/03/2023549,45
2023000000505/04/2023499,50
2023000000605/04/20232896,29
  Total:R$ 9.605,07
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202318425/01/20230000001549,45
202318430/01/202300000022514,14
202318409/03/20230000004549,45
202318410/03/202300000032596,24
202318405/04/20230000005499,50
202318405/04/202300000062896,29
   Total:R$ 9.605,07
Código de verificação: 292198