Nota de Empenho: 157/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA (PARCIALMENTE) REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL NATURAL, ENVASADA EM GARRAFOES DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, COM VIGENCIA ATE ABRIL DE 2023, ACORDO COM O CONTRATO 03 2022, DISPENSA 02 2022 E PROCESSO 02 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	13/01/2023	55,00
2023	0000002	07/02/2023	55,00
2023	0000003	01/03/2023	55,00
2023	0000004	17/04/2023	71,50
2023	0000005	16/05/2023	38,50
2023	0000006	07/06/2023	49,50
2023	0000007	07/06/2023	49,50
		Total:	R$ 374,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	157	16/01/2023	0000001	55,00
2023	157	24/02/2023	0000002	55,00
2023	157	16/03/2023	0000003	55,00
2023	157	26/04/2023	0000004	71,50
2023	157	14/06/2023	0000005	38,50
2023	157	14/06/2023	0000006	49,50
			Total:	R$ 324,50

Código de verificação: 373476