Nota de Empenho: 146/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DO PESSOAL DO TFD, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/01/2023	150,00
2023	0000002	11/01/2023	150,00
2023	0000003	19/01/2023	150,00
2023	0000004	27/01/2023	100,00
2023	0000005	02/02/2023	50,00
2023	0000006	07/02/2023	50,00
2023	0000007	09/02/2023	50,00
2023	0000008	13/02/2023	50,00
2023	0000009	15/02/2023	50,00
2023	0000010	17/02/2023	50,00
2023	0000011	23/02/2023	50,00
2023	0000012	27/02/2023	50,00
2023	0000013	01/03/2023	100,00
2023	0000014	07/03/2023	100,00
2023	0000015	13/03/2023	150,00
2023	0000016	21/03/2023	100,00
2023	0000017	27/03/2023	150,00
2023	0000018	04/04/2023	150,00
2023	0000019	12/04/2023	150,00
2023	0000020	20/04/2023	200,00
		Total:	R$ 2.050,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	146	21/03/2023	0000001	150,00
2023	146	21/03/2023	0000002	150,00
2023	146	21/03/2023	0000003	150,00
2023	146	21/03/2023	0000004	100,00
2023	146	21/03/2023	0000005	50,00
2023	146	21/03/2023	0000006	50,00
2023	146	21/03/2023	0000007	50,00
2023	146	21/03/2023	0000008	50,00
2023	146	21/03/2023	0000009	50,00
2023	146	21/03/2023	0000010	50,00
2023	146	21/03/2023	0000011	50,00
2023	146	21/03/2023	0000012	50,00
2023	146	26/04/2023	0000013	100,00
2023	146	26/04/2023	0000014	100,00
2023	146	26/04/2023	0000015	150,00
2023	146	26/04/2023	0000016	100,00
2023	146	26/04/2023	0000017	150,00
2023	146	16/06/2023	0000018	150,00
2023	146	16/06/2023	0000019	150,00
2023	146	16/06/2023	0000020	200,00
			Total:	R$ 2.050,00

Código de verificação: 471305