Nota de Empenho: 135/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N? 002 2021 PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE VEICULOS COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE CARTAO MAGNETICO, POR MEIO DE REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA USO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS AUTOMOTORES PROPRIOS E LOCADOS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETAROA DE EDUCACAO DE SALOA PE, COM VIGENCIA CONTRATUAL POR IGUAL PERIODO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	03/02/2023	3980,51
2023	0000002	01/03/2023	3285,33
		Total:	R$ 7.265,84

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	135	07/03/2023	0000001	3980,51
2023	135	16/03/2023	0000002	3285,33
			Total:	R$ 7.265,84

Código de verificação: 617796