Nota de Empenho: 108/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DEPSESAS COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1001-Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	06/01/2023	50,00
2023	0000002	10/01/2023	50,00
2023	0000003	13/01/2023	50,00
2023	0000004	16/01/2023	50,00
2023	0000005	18/01/2023	50,00
2023	0000006	20/01/2023	50,00
2023	0000007	23/01/2023	50,00
2023	0000008	25/01/2023	50,00
2023	0000009	06/02/2023	50,00
2023	0000010	14/02/2023	50,00
2023	0000011	17/02/2023	50,00
2023	0000012	23/02/2023	50,00
2023	0000013	27/02/2023	50,00
2023	0000014	02/03/2023	50,00
2023	0000015	06/03/2023	50,00
2023	0000016	09/03/2023	50,00
2023	0000017	03/04/2023	50,00
2023	0000018	17/04/2023	50,00
2023	0000019	20/04/2023	50,00
2023	0000020	24/04/2023	50,00
		Total:	R$ 1.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	108	09/03/2023	0000001	50,00
2023	108	09/03/2023	0000002	50,00
2023	108	09/03/2023	0000003	50,00
2023	108	09/03/2023	0000004	50,00
2023	108	09/03/2023	0000005	50,00
2023	108	09/03/2023	0000006	50,00
2023	108	09/03/2023	0000007	50,00
2023	108	09/03/2023	0000008	50,00
2023	108	26/04/2023	0000009	50,00
2023	108	26/04/2023	0000010	50,00
2023	108	26/04/2023	0000011	50,00
2023	108	26/04/2023	0000012	50,00
2023	108	22/05/2023	0000014	50,00
2023	108	22/05/2023	0000015	50,00
2023	108	22/05/2023	0000016	50,00
2023	108	22/05/2023	0000017	50,00
2023	108	22/05/2023	0000018	50,00
2023	108	22/05/2023	0000019	50,00
2023	108	22/05/2023	0000020	50,00
2023	108	13/07/2023	0000013	50,00
			Total:	R$ 1.000,00

Código de verificação: 133514