Nota de Empenho: 79/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (TECNICO DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	20/01/2023	50,00
2023	0000002	30/03/2023	50,00
2023	0000003	06/04/2023	50,00
2023	0000004	01/06/2023	50,00
2023	0000005	06/07/2023	50,00
2023	0000006	31/08/2023	50,00
		Total:	R$ 300,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	79	13/02/2023	0000001	50,00
2023	79	26/04/2023	0000002	50,00
2023	79	26/04/2023	0000003	50,00
2023	79	24/07/2023	0000004	50,00
2023	79	26/07/2023	0000005	50,00
2023	79	05/10/2023	0000006	50,00
			Total:	R$ 300,00

Código de verificação: 471458