Nota de Empenho: 71/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000114/01/2023100,00
2023000000204/02/202350,00
2023000000316/02/202350,00
2023000000427/02/202350,00
2023000000526/03/202350,00
2023000000604/04/202350,00
2023000000709/10/202350,00
  Total:R$ 400,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20237113/02/20230000001100,00
20237121/03/2023000000250,00
20237121/03/2023000000350,00
20237126/04/2023000000450,00
20237116/06/2023000000650,00
20237107/11/2023000000750,00
   Total:R$ 350,00
Código de verificação: 946032