Nota de Empenho: 70/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000102/01/2023150,00
2023000000209/01/2023150,00
2023000000313/01/2023150,00
2023000000419/01/2023150,00
2023000000525/01/2023150,00
2023000000627/01/2023150,00
2023000000702/02/2023100,00
2023000000806/02/2023100,00
2023000000908/02/2023100,00
2023000001014/02/2023150,00
2023000001122/02/2023150,00
2023000001228/02/202350,00
2023000001304/03/202350,00
2023000001415/03/202350,00
2023000001516/03/2023100,00
2023000001622/03/202350,00
2023000001725/03/202350,00
2023000001827/03/202350,00
2023000001929/03/202350,00
2023000002003/04/202350,00
2023000002105/04/202350,00
2023000002210/04/202350,00
2023000002312/04/202350,00
2023000002414/04/202350,00
2023000002516/04/202350,00
2023000002617/04/202350,00
  Total:R$ 2.300,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20237013/02/20230000001150,00
20237013/02/20230000002150,00
20237013/02/20230000003150,00
20237013/02/20230000004150,00
20237013/02/20230000005150,00
20237021/03/20230000006150,00
20237021/03/20230000007100,00
20237021/03/20230000008100,00
20237021/03/20230000009100,00
20237021/03/20230000010150,00
20237021/03/20230000011150,00
20237026/04/2023000001250,00
20237026/04/2023000001350,00
20237026/04/2023000001450,00
20237026/04/2023000001550,00
20237026/04/2023000001650,00
20237026/04/2023000001750,00
20237026/04/2023000001850,00
20237026/04/2023000001950,00
20237026/04/2023000002050,00
20237016/06/2023000002150,00
20237016/06/2023000002250,00
20237016/06/2023000002350,00
20237016/06/2023000002450,00
20237016/06/2023000002550,00
20237016/06/2023000002650,00
   Total:R$ 2.250,00
Código de verificação: 414274