Nota de Empenho: 68/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	04/01/2023	150,00
2023	0000002	27/01/2023	100,00
2023	0000003	01/02/2023	50,00
2023	0000004	09/02/2023	50,00
2023	0000005	17/02/2023	50,00
2023	0000006	25/02/2023	50,00
2023	0000007	01/03/2023	50,00
2023	0000008	09/03/2023	50,00
2023	0000009	17/03/2023	50,00
2023	0000010	23/03/2023	50,00
2023	0000011	29/03/2023	50,00
2023	0000012	01/04/2023	50,00
2023	0000013	06/04/2023	50,00
2023	0000014	22/04/2023	50,00
2023	0000015	30/04/2023	50,00
2023	0000016	16/05/2023	50,00
2023	0000017	20/05/2023	50,00
2023	0000018	21/05/2023	50,00
2023	0000019	22/05/2023	50,00
2023	0000020	01/06/2023	50,00
2023	0000021	04/06/2023	50,00
2023	0000022	11/06/2023	50,00
2023	0000023	27/06/2023	50,00
2023	0000024	27/06/2023	50,00
2023	0000025	25/07/2023	50,00
2023	0000026	07/08/2023	50,00
2023	0000027	11/08/2023	50,00
2023	0000028	28/08/2023	50,00
2023	0000029	25/09/2023	50,00
2023	0000030	02/10/2023	50,00
		Total:	R$ 1.650,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	68	13/02/2023	0000001	150,00
2023	68	21/03/2023	0000003	50,00
2023	68	21/03/2023	0000004	50,00
2023	68	21/03/2023	0000005	50,00
2023	68	21/03/2023	0000006	50,00
2023	68	21/03/2023	0000007	50,00
2023	68	21/03/2023	0000008	50,00
2023	68	24/03/2023	0000002	100,00
2023	68	26/04/2023	0000009	50,00
2023	68	26/04/2023	0000010	50,00
2023	68	26/04/2023	0000011	50,00
2023	68	26/04/2023	0000012	50,00
2023	68	16/06/2023	0000013	50,00
2023	68	16/06/2023	0000014	50,00
2023	68	16/06/2023	0000015	50,00
2023	68	19/06/2023	0000016	50,00
2023	68	19/06/2023	0000017	50,00
2023	68	19/06/2023	0000018	50,00
2023	68	30/06/2023	0000019	50,00
2023	68	24/07/2023	0000020	50,00
2023	68	24/07/2023	0000021	50,00
2023	68	24/07/2023	0000022	50,00
2023	68	24/07/2023	0000023	50,00
2023	68	10/08/2023	0000025	50,00
2023	68	24/08/2023	0000026	50,00
2023	68	30/08/2023	0000027	50,00
2023	68	05/10/2023	0000028	50,00
2023	68	07/11/2023	0000029	50,00
2023	68	07/11/2023	0000030	50,00
			Total:	R$ 1.600,00

Código de verificação: 768410