Nota de Empenho: 67/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000102/01/2023150,00
2023000000211/01/2023150,00
2023000000320/01/2023150,00
2023000000401/02/202350,00
2023000000504/02/202350,00
2023000000606/02/2023150,00
2023000000711/02/202350,00
2023000000814/02/202350,00
2023000000920/02/2023100,00
2023000001023/02/202350,00
2023000001128/02/202350,00
2023000001203/03/202350,00
2023000001311/03/202350,00
2023000001415/03/202350,00
2023000001517/03/202350,00
2023000001623/03/2023100,00
2023000001727/03/202350,00
2023000001831/03/202350,00
2023000001915/04/202350,00
2023000002027/04/202350,00
2023000002303/05/202350,00
2023000002119/05/202350,00
2023000002222/05/202350,00
2023000002419/06/202350,00
2023000002529/06/202350,00
2023000002603/07/202350,00
2023000002713/07/202350,00
2023000002825/07/202350,00
2023000002926/07/202350,00
2023000003001/08/202350,00
  Total:R$ 2.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20236713/02/20230000001150,00
20236713/02/20230000002150,00
20236721/03/2023000000450,00
20236721/03/2023000000550,00
20236721/03/20230000006150,00
20236721/03/2023000000750,00
20236721/03/2023000000850,00
20236721/03/20230000009100,00
20236721/03/2023000001050,00
20236721/03/2023000001150,00
20236721/03/2023000001250,00
20236721/03/2023000001350,00
20236724/03/20230000003150,00
20236726/04/2023000001450,00
20236726/04/2023000001550,00
20236726/04/20230000016100,00
20236726/04/2023000001750,00
20236726/04/2023000001850,00
20236716/06/2023000001950,00
20236716/06/2023000002050,00
20236719/06/2023000002150,00
20236719/06/2023000002250,00
20236730/06/2023000002350,00
20236724/07/2023000002450,00
20236724/07/2023000002550,00
20236726/07/2023000002650,00
20236726/07/2023000002750,00
20236710/08/2023000002850,00
20236710/08/2023000002950,00
20236724/08/2023000003050,00
   Total:R$ 2.000,00
Código de verificação: 281588