Nota de Empenho: 64/2023
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2023000000105/01/2023100,00
2023000000220/01/202350,00
2023000000312/02/2023100,00
2023000000426/02/202350,00
2023000000526/03/202350,00
2023000000630/03/202350,00
2023000000719/04/202350,00
2023000000820/04/202350,00
2023000000923/04/202350,00
2023000001030/04/202350,00
2023000001118/05/202350,00
2023000001222/05/202350,00
2023000001329/05/202350,00
2023000001402/06/202350,00
2023000001522/06/202350,00
2023000001627/06/202350,00
2023000001730/06/202350,00
2023000001820/07/202350,00
2023000001909/08/202350,00
2023000002011/09/202350,00
  Total:R$ 1.100,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20236413/02/20230000001100,00
20236421/03/20230000003100,00
20236421/03/2023000000450,00
20236424/03/2023000000250,00
20236426/04/2023000000550,00
20236426/04/2023000000650,00
20236426/04/2023000000750,00
20236416/06/2023000000850,00
20236416/06/2023000000950,00
20236416/06/2023000001050,00
20236419/06/2023000001150,00
20236419/06/2023000001250,00
20236419/06/2023000001350,00
20236424/07/2023000001450,00
20236424/07/2023000001550,00
20236424/07/2023000001650,00
20236424/07/2023000001750,00
20236410/08/2023000001850,00
20236430/08/2023000001950,00
20236405/10/2023000002050,00
   Total:R$ 1.100,00
Código de verificação: 402024