Nota de Empenho: 44/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 500-Recursos não Vinculados de Impostos 1002-Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	23/01/2023	50,00
2023	0000002	03/02/2023	50,00
2023	0000003	23/02/2023	50,00
2023	0000004	26/02/2023	50,00
2023	0000005	28/02/2023	50,00
2023	0000006	06/03/2023	50,00
2023	0000007	20/03/2023	50,00
2023	0000008	24/03/2023	50,00
2023	0000009	28/03/2023	50,00
2023	0000010	30/03/2023	50,00
2023	0000011	05/04/2023	50,00
2023	0000012	17/04/2023	50,00
2023	0000013	25/04/2023	50,00
2023	0000014	25/05/2023	50,00
2023	0000015	06/06/2023	50,00
2023	0000016	28/08/2023	50,00
2023	0000017	29/08/2023	50,00
2023	0000018	11/09/2023	50,00
2023	0000019	13/09/2023	50,00
		Total:	R$ 950,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	44	13/02/2023	0000001	50,00
2023	44	21/03/2023	0000002	50,00
2023	44	21/03/2023	0000003	50,00
2023	44	21/03/2023	0000004	50,00
2023	44	21/03/2023	0000005	50,00
2023	44	21/03/2023	0000006	50,00
2023	44	26/04/2023	0000007	50,00
2023	44	26/04/2023	0000008	50,00
2023	44	26/04/2023	0000009	50,00
2023	44	26/04/2023	0000010	50,00
2023	44	16/06/2023	0000011	50,00
2023	44	16/06/2023	0000012	50,00
2023	44	16/06/2023	0000013	50,00
2023	44	19/06/2023	0000014	50,00
2023	44	24/07/2023	0000015	50,00
2023	44	05/10/2023	0000016	50,00
2023	44	05/10/2023	0000017	50,00
2023	44	05/10/2023	0000018	50,00
2023	44	05/10/2023	0000019	50,00
			Total:	R$ 950,00

Código de verificação: 373417