Nota de Empenho: 37/2023
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O EXERCICIO 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	1-Recursos do Exercício Corrente 501-Outros Recursos não Vinculados 0000--Sem desdobramento
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2023	0000001	07/02/2023	500,00
2023	0000003	13/04/2023	600,00
2023	0000004	18/04/2023	300,00
2023	0000005	20/04/2023	200,00
2023	0000006	16/06/2023	200,00
2023	0000007	06/07/2023	300,00
2023	0000008	04/08/2023	200,00
2023	0000009	29/08/2023	400,00
2023	0000010	27/09/2023	300,00
2023	0000011	11/10/2023	300,00
		Total:	R$ 3.300,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2023	37	13/02/2023	0000001	500,00
2023	37	13/04/2023	0000003	600,00
2023	37	19/04/2023	0000004	300,00
2023	37	20/04/2023	0000005	200,00
2023	37	16/06/2023	0000006	200,00
2023	37	06/07/2023	0000007	300,00
2023	37	04/08/2023	0000008	200,00
2023	37	29/08/2023	0000009	400,00
2023	37	29/09/2023	0000010	300,00
2023	37	11/10/2023	0000011	300,00
			Total:	R$ 3.300,00

Código de verificação: 598264