Nota de Empenho: 362/2022
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS DE MALHA BASICA PARA ACAO DA SECRETARIA DE TURISMO REALIZADA NO MUNICIPIO DE SALOA PARA ENTREGA DOS PASSAPORTES DO PROGRAMA BORA PERNAMBUCAR.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2022
0000001
14/03/2022
880,00
Total:
R$ 880,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2022
362
28/03/2022
0000001
880,00
Total:
R$ 880,00
Código de verificação:
260908