Nota de Empenho: 342/2022
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL COMO DESCARBONIZANTE CAR 80, PECAS COMO JOGOS DE ARRUELAS, ESFERA DA VALVULA 001, JOGO DE REPARO 002 E JOGO DE VALVULA 449, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PGS 9131, NESTE MUNICIPIO DE SALOAPE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2022
0000001
17/03/2022
1980,00
Total:
R$ 1.980,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2022
342
06/04/2022
0000001
1980,00
Total:
R$ 1.980,00
Código de verificação:
492351