Nota de Empenho: 148/2022
Histórico do Empenho:	VALOR PARCIAL QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), DE ACORDO COM O PROCESSO 08 2021, PREGAO ELETRONICO 03 2021, CONTRATO 47 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	11/03/2022	952,56
2022	0000002	11/03/2022	790,58
2022	0000003	11/03/2022	668,80
2022	0000004	01/06/2022	738,00
2022	0000005	01/06/2022	848,64
2022	0000006	01/06/2022	451,31
		Total:	R$ 4.449,89

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	148	23/05/2022	0000001	952,56
2022	148	23/05/2022	0000002	790,58
2022	148	23/05/2022	0000003	668,80
2022	148	21/06/2022	0000004	738,00
2022	148	21/06/2022	0000005	848,64
2022	148	21/06/2022	0000006	451,31
			Total:	R$ 4.449,89

Código de verificação: 108636