Nota de Empenho: 43/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	26/01/2022	50,00
2022	0000002	27/01/2022	50,00
2022	0000003	01/02/2022	200,00
2022	0000004	03/03/2022	50,00
2022	0000005	31/03/2022	50,00
2022	0000006	02/05/2022	50,00
2022	0000007	01/06/2022	50,00
2022	0000008	26/06/2022	50,00
2022	0000009	10/08/2022	50,00
2022	0000010	03/12/2022	50,00
		Total:	R$ 650,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	43	21/02/2022	0000001	50,00
2022	43	08/03/2022	0000002	50,00
2022	43	08/03/2022	0000003	200,00
2022	43	08/03/2022	0000004	50,00
2022	43	08/04/2022	0000005	50,00
2022	43	08/06/2022	0000006	50,00
2022	43	14/07/2022	0000007	50,00
2022	43	14/07/2022	0000008	50,00
2022	43	09/09/2022	0000009	50,00
2022	43	29/12/2022	0000010	50,00
			Total:	R$ 650,00

Código de verificação: 871185