Nota de Empenho Nº 00040/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022000000106/01/2022R$ 50,00
2022000000207/01/2022R$ 50,00
2022000000310/01/2022R$ 50,00
2022000000411/01/2022R$ 50,00
2022000000529/01/2022R$ 50,00
2022000000619/02/2022R$ 50,00
2022000000726/02/2022R$ 50,00
2022000000826/03/2022R$ 50,00
2022000000906/04/2022R$ 50,00
2022000001023/04/2022R$ 50,00
2022000001130/04/2022R$ 50,00
2022000001204/05/2022R$ 50,00
2022000001307/05/2022R$ 50,00
2022000001410/06/2022R$ 50,00
2022000001516/07/2022R$ 50,00
2022000001625/07/2022R$ 50,00
2022000001728/07/2022R$ 50,00
2022000001813/08/2022R$ 50,00
2022000001920/08/2022R$ 50,00
2022000002024/09/2022R$ 50,00
  Total:R$ 1.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20224009/02/20220000001R$ 50,00
20224009/02/20220000002R$ 50,00
20224009/02/20220000003R$ 50,00
20224009/02/20220000004R$ 50,00
20224009/02/20220000005R$ 50,00
20224008/03/20220000006R$ 50,00
20224006/04/20220000008R$ 50,00
20224008/04/20220000007R$ 50,00
20224012/05/20220000009R$ 50,00
20224012/05/20220000010R$ 50,00
20224023/05/20220000011R$ 50,00
20224008/06/20220000012R$ 50,00
20224008/06/20220000013R$ 50,00
20224014/07/20220000014R$ 50,00
20224012/08/20220000015R$ 50,00
20224012/08/20220000016R$ 50,00
20224012/08/20220000017R$ 50,00
20224005/09/20220000018R$ 50,00
20224005/09/20220000019R$ 50,00
20224011/10/20220000020R$ 50,00
   Total:R$ 1.000,00
Código de verificação: 977690