Nota de Empenho: 28/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADAS AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO (SECRETARIO DE ASSISTENCIA SOCIAL), DURANTE O EXERCICIO 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	09/02/2022	500,00
2022	0000002	21/02/2022	200,00
2022	0000003	09/03/2022	300,00
2022	0000004	16/03/2022	200,00
2022	0000005	19/04/2022	300,00
2022	0000006	11/05/2022	200,00
2022	0000007	13/06/2022	300,00
2022	0000008	14/06/2022	200,00
2022	0000009	03/08/2022	300,00
		Total:	R$ 2.500,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	28	09/02/2022	0000001	500,00
2022	28	09/03/2022	0000002	200,00
2022	28	09/03/2022	0000003	300,00
2022	28	28/03/2022	0000004	200,00
2022	28	25/04/2022	0000005	300,00
2022	28	12/05/2022	0000006	200,00
2022	28	14/06/2022	0000007	300,00
2022	28	14/06/2022	0000008	200,00
2022	28	03/08/2022	0000009	300,00
			Total:	R$ 2.500,00

Código de verificação: 767162