Nota de Empenho: 27/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, (TECNICA DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2022
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	10/01/2022	50,00
2022	0000002	11/01/2022	50,00
2022	0000003	01/03/2022	50,00
2022	0000004	25/03/2022	50,00
2022	0000005	08/04/2022	50,00
2022	0000006	16/05/2022	50,00
2022	0000007	18/07/2022	50,00
2022	0000008	04/09/2022	50,00
2022	0000009	11/10/2022	50,00
2022	0000010	07/11/2022	50,00
		Total:	R$ 500,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	27	08/03/2022	0000001	50,00
2022	27	08/03/2022	0000003	50,00
2022	27	08/04/2022	0000004	50,00
2022	27	12/05/2022	0000005	50,00
2022	27	08/06/2022	0000006	50,00
2022	27	12/08/2022	0000007	50,00
2022	27	26/09/2022	0000008	50,00
2022	27	16/11/2022	0000009	50,00
2022	27	12/12/2022	0000010	50,00
			Total:	R$ 450,00

Código de verificação: 272233