Nota de Empenho: 24/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022000000107/01/202250,00
2022000000211/01/202250,00
2022000000312/01/202250,00
2022000000413/01/202250,00
2022000000520/01/202250,00
2022000000628/01/202250,00
2022000000729/01/202250,00
2022000000822/02/202250,00
2022000000924/02/202250,00
2022000001001/03/202250,00
2022000001112/03/2022250,00
2022000001201/04/2022100,00
2022000001309/04/202250,00
2022000001418/04/202250,00
2022000001526/04/202250,00
  Total:R$ 1.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20222421/02/2022000000550,00
20222421/02/2022000000650,00
20222408/03/2022000000150,00
20222408/03/2022000000350,00
20222408/03/2022000000850,00
20222408/03/2022000000950,00
20222408/03/2022000001050,00
20222408/04/20220000011250,00
20222408/04/20220000012100,00
20222412/05/2022000001350,00
20222412/05/2022000001450,00
20222412/05/2022000001550,00
   Total:R$ 850,00
Código de verificação: 417807