Nota de Empenho: 17/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	08/01/2022	50,00
2022	0000002	10/01/2022	50,00
2022	0000003	11/01/2022	50,00
2022	0000004	15/01/2022	50,00
2022	0000005	18/01/2022	50,00
2022	0000006	22/01/2022	50,00
2022	0000007	07/02/2022	200,00
2022	0000008	20/02/2022	150,00
2022	0000009	03/03/2022	50,00
2022	0000010	19/03/2022	150,00
2022	0000011	04/04/2022	50,00
2022	0000012	12/04/2022	50,00
2022	0000013	24/04/2022	50,00
		Total:	R$ 1.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	17	21/02/2022	0000001	50,00
2022	17	21/02/2022	0000002	50,00
2022	17	21/02/2022	0000003	50,00
2022	17	21/02/2022	0000004	50,00
2022	17	21/02/2022	0000005	50,00
2022	17	21/02/2022	0000006	50,00
2022	17	08/03/2022	0000007	200,00
2022	17	08/03/2022	0000008	150,00
2022	17	08/03/2022	0000009	50,00
2022	17	08/04/2022	0000010	150,00
2022	17	12/05/2022	0000011	50,00
2022	17	12/05/2022	0000012	50,00
2022	17	12/05/2022	0000013	50,00
			Total:	R$ 1.000,00

Código de verificação: 843806