Nota de Empenho: 14/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, (TECNICA DE ENFERMAGEM), COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	07/01/2022	50,00
2022	0000002	13/01/2022	50,00
2022	0000003	15/01/2022	50,00
2022	0000004	06/02/2022	50,00
2022	0000005	06/02/2022	50,00
2022	0000006	17/03/2022	150,00
2022	0000007	02/05/2022	50,00
2022	0000008	09/05/2022	50,00
2022	0000009	30/05/2022	50,00
2022	0000010	23/06/2022	50,00
2022	0000011	03/10/2022	50,00
2022	0000012	03/10/2022	50,00
2022	0000013	03/10/2022	50,00
2022	0000014	08/10/2022	50,00
2022	0000015	09/10/2022	50,00
2022	0000016	20/11/2022	50,00
2022	0000017	30/11/2022	50,00
2022	0000018	01/12/2022	50,00
		Total:	R$ 1.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	14	08/03/2022	0000001	50,00
2022	14	08/03/2022	0000002	50,00
2022	14	08/03/2022	0000003	50,00
2022	14	08/03/2022	0000004	50,00
2022	14	08/03/2022	0000005	50,00
2022	14	08/04/2022	0000006	150,00
2022	14	08/06/2022	0000007	50,00
2022	14	08/06/2022	0000008	50,00
2022	14	08/06/2022	0000009	50,00
2022	14	14/07/2022	0000010	50,00
2022	14	17/11/2022	0000011	50,00
2022	14	17/11/2022	0000012	50,00
2022	14	17/11/2022	0000013	50,00
2022	14	17/11/2022	0000014	50,00
2022	14	17/11/2022	0000015	50,00
2022	14	12/12/2022	0000016	50,00
2022	14	12/12/2022	0000017	50,00
2022	14	12/12/2022	0000018	50,00
			Total:	R$ 1.000,00

Código de verificação: 285076