Nota de Empenho: 6/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS, DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO, (MOTORISTA), COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO, DURANTE O ANO DE 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	03/01/2022	50,00
2022	0000002	05/01/2022	50,00
2022	0000003	05/01/2022	50,00
2022	0000004	08/01/2022	50,00
2022	0000005	09/01/2022	50,00
2022	0000006	13/01/2022	50,00
2022	0000007	14/01/2022	50,00
2022	0000008	28/01/2022	50,00
2022	0000009	07/02/2022	150,00
2022	0000010	18/02/2022	50,00
2022	0000011	26/02/2022	50,00
2022	0000012	26/02/2022	50,00
2022	0000013	06/03/2022	50,00
2022	0000014	10/03/2022	50,00
2022	0000015	22/03/2022	50,00
2022	0000016	26/03/2022	50,00
2022	0000017	29/03/2022	50,00
2022	0000018	17/05/2022	50,00
		Total:	R$ 1.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	6	21/02/2022	0000008	50,00
2022	6	08/03/2022	0000002	50,00
2022	6	08/03/2022	0000005	50,00
2022	6	08/03/2022	0000006	50,00
2022	6	08/03/2022	0000009	150,00
2022	6	08/03/2022	0000010	50,00
2022	6	08/03/2022	0000012	50,00
2022	6	08/03/2022	0000013	50,00
2022	6	08/04/2022	0000014	50,00
2022	6	08/04/2022	0000015	50,00
2022	6	08/04/2022	0000016	50,00
2022	6	08/04/2022	0000017	50,00
2022	6	08/06/2022	0000018	50,00
			Total:	R$ 750,00

Código de verificação: 951874