Nota de Empenho Nº 00095/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA (SCM) PARA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, CONFORME CONTRATO N? 009 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	02/05/2022	R$ 1.480,00
2022	0000002	01/06/2022	R$ 1.458,75
2022	0000003	01/07/2022	R$ 1.458,75
2022	0000004	01/08/2022	R$ 1.458,75
2022	0000005	01/09/2022	R$ 1.458,75
2022	0000006	03/10/2022	R$ 1.458,75
2022	0000007	01/11/2022	R$ 1.458,75
2022	0000008	01/12/2022	R$ 1.458,75
		Total:	R$ 11.691,25

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	95	10/05/2022	0000001	R$ 1.480,00
2022	95	09/06/2022	0000002	R$ 1.458,75
2022	95	11/07/2022	0000003	R$ 1.458,75
2022	95	10/08/2022	0000004	R$ 1.458,75
2022	95	09/09/2022	0000005	R$ 1.458,75
2022	95	10/10/2022	0000006	R$ 1.458,75
2022	95	10/11/2022	0000007	R$ 1.458,75
2022	95	12/12/2022	0000008	R$ 1.458,75
			Total:	R$ 11.691,25

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