Nota de Empenho: 7/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022000000120/01/2022100,00
2022000000221/02/2022100,00
2022000000321/03/2022100,00
2022000000422/04/2022100,00
2022000000524/05/2022100,00
2022000000621/06/2022100,00
2022000000725/07/2022100,00
2022000000822/08/2022100,00
  Total:R$ 800,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2022731/01/20220000001100,00
2022724/02/20220000002100,00
2022701/04/20220000003100,00
2022702/05/20220000004100,00
2022727/05/20220000005100,00
2022705/07/20220000006100,00
2022702/08/20220000007100,00
2022701/09/20220000008100,00
   Total:R$ 800,00
Código de verificação: 865519