Nota de Empenho Nº 00003/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022000000127/01/2022R$ 4.000,00
2022000000224/02/2022R$ 4.000,00
2022000000328/03/2022R$ 4.000,00
2022000000428/04/2022R$ 4.000,00
2022000000526/05/2022R$ 4.000,00
2022000000623/06/2022R$ 4.000,00
2022000000726/07/2022R$ 4.000,00
2022000000825/08/2022R$ 4.000,00
2022000000926/09/2022R$ 4.000,00
2022000001027/10/2022R$ 4.000,00
2022000001129/11/2022R$ 4.000,00
  Total:R$ 44.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2022327/01/20220000001R$ 3.418,05
2022324/02/20220000002R$ 3.418,05
2022328/03/20220000003R$ 3.418,05
2022328/04/20220000004R$ 3.418,05
2022326/05/20220000005R$ 3.418,05
2022323/06/20220000006R$ 3.418,05
2022326/07/20220000007R$ 3.418,05
2022325/08/20220000008R$ 3.418,05
2022326/09/20220000009R$ 3.418,06
2022327/10/20220000010R$ 3.418,06
2022329/11/20220000011R$ 3.418,06
   Total:R$ 37.598,58
Código de verificação: 538755