Nota de Empenho: 53/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERESE AO PRESENTE CONTRATO NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL PARA ORIWENTACAO E ACOMPANHAMENTO DAS FINANCAS PUBLICAS DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA, INCLUINDO OS DIREITOS DE USO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SOFTWARE DESTINADO AO CONTROLE CONTABIL, FINANCEIRO E ORCAMENTARIO QUE SE ENCONTRA DISPOSTO NO PROJETO BASICO, O QUAL SE TORNA PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE, CONFORME 3? TERMO ADITIVO AO CONT
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	23/02/2022	2400,00
2022	0000002	25/03/2022	2400,00
2022	0000003	25/04/2022	2400,00
2022	0000004	25/05/2022	2400,00
2022	0000005	23/06/2022	2400,00
2022	0000006	25/07/2022	2400,00
2022	0000007	25/08/2022	2400,00
2022	0000008	26/09/2022	2400,00
2022	0000009	25/10/2022	2400,00
2022	0000010	25/11/2022	2400,00
2022	0000011	20/12/2022	2400,00
		Total:	R$ 26.400,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	53	14/03/2022	0000001	2400,00
2022	53	05/04/2022	0000002	2400,00
2022	53	16/05/2022	0000003	2400,00
2022	53	10/06/2022	0000004	2400,00
2022	53	13/07/2022	0000005	2400,00
2022	53	17/08/2022	0000006	2400,00
2022	53	14/09/2022	0000007	2400,00
2022	53	18/10/2022	0000008	2400,00
2022	53	11/11/2022	0000009	2400,00
2022	53	12/12/2022	0000010	2400,00
			Total:	R$ 24.000,00

Código de verificação: 114193