Nota de Empenho: 25/2022
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA AEDAI, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2022	0000001	31/01/2022	14391,12
2022	0000002	31/01/2022	3426,47
2022	0000003	28/02/2022	12326,12
2022	0000004	28/02/2022	2934,79
2022	0000005	31/03/2022	14645,10
2022	0000006	31/03/2022	3486,95
2022	0000007	29/04/2022	16184,54
2022	0000008	29/04/2022	3853,48
2022	0000009	31/05/2022	16084,60
2022	0000010	31/05/2022	3829,67
2022	0000011	30/06/2022	15447,09
2022	0000012	30/06/2022	3677,88
2022	0000013	29/07/2022	14418,61
2022	0000014	29/07/2022	3433,02
2022	0000015	31/08/2022	13678,59
2022	0000016	31/08/2022	3256,82
2022	0000017	30/09/2022	14043,70
2022	0000018	30/09/2022	3343,75
2022	0000019	31/10/2022	13811,36
2022	0000020	31/10/2022	3288,43
		Total:	R$ 179.562,09

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2022	25	09/02/2022	0000001	14391,12
2022	25	09/02/2022	0000002	3426,47
2022	25	09/03/2022	0000003	12326,12
2022	25	09/03/2022	0000004	2934,79
2022	25	07/04/2022	0000005	14645,10
2022	25	07/04/2022	0000006	3486,95
2022	25	09/05/2022	0000007	16184,54
2022	25	09/05/2022	0000008	3853,48
2022	25	08/06/2022	0000009	16084,60
2022	25	08/06/2022	0000010	3829,67
2022	25	07/07/2022	0000011	15447,09
2022	25	07/07/2022	0000012	3677,88
2022	25	09/08/2022	0000013	14418,61
2022	25	09/08/2022	0000014	3433,02
2022	25	09/09/2022	0000015	13678,59
2022	25	09/09/2022	0000016	3256,82
2022	25	10/10/2022	0000017	14043,70
2022	25	10/10/2022	0000018	3343,75
2022	25	09/11/2022	0000019	13811,36
2022	25	09/11/2022	0000020	3288,43
			Total:	R$ 179.562,09

Código de verificação: 138766