Nota de Empenho: 7/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022000000110/01/2022728,44
2022000000210/01/20221772,07
2022000000517/01/202227,55
2022000000308/02/20221467,34
2022000000408/02/2022238,62
2022000000610/03/20221000,90
2022000000710/03/20222094,08
2022000000908/04/20223628,11
2022000000813/04/20224231,73
2022000001022/04/202224,09
2022000001122/04/202270,83
2022000001222/04/202284,31
2022000001310/05/20222960,69
2022000001410/05/20223179,59
2022000001508/06/20222813,08
2022000001608/06/20223614,96
2022000001704/07/2022137,81
2022000001804/07/2022133,45
2022000001911/07/20221838,53
2022000002011/07/20222035,38
2022000002110/08/20221616,88
  Total:R$ 33.698,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2022717/01/20220000001728,44
2022717/01/202200000021772,07
2022711/02/2022000000527,55
2022717/02/202200000031467,34
2022717/02/20220000004238,62
2022717/03/202200000061000,90
2022717/03/202200000072094,08
2022727/04/202200000084231,73
2022727/04/202200000093628,11
2022712/05/2022000001024,09
2022712/05/2022000001170,83
2022712/05/2022000001284,31
2022719/05/202200000132960,69
2022719/05/202200000143179,59
2022720/06/202200000152813,08
2022720/06/202200000163614,96
2022706/07/20220000017137,81
2022706/07/20220000018133,45
2022720/07/202200000191838,53
2022720/07/202200000202035,38
2022718/08/202200000211616,88
   Total:R$ 33.698,44
Código de verificação: 849715