Nota de Empenho: 6/2022
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2022000000103/01/2022380,48
2022000000203/01/2022382,12
2022000000301/02/2022482,48
2022000000401/02/2022447,50
2022000000501/03/2022494,67
2022000000601/03/2022478,85
2022000000701/04/2022426,71
2022000000801/04/2022417,90
2022000000901/05/2022435,09
2022000001001/05/2022410,53
2022000001101/06/2022434,21
2022000001201/06/2022424,86
2022000001301/07/2022408,97
2022000001401/07/2022410,46
2022000001501/08/2022409,51
2022000001601/08/2022418,14
2022000001701/09/2022410,36
2022000001801/09/2022419,23
2022000001901/10/2022449,48
2022000002001/10/2022451,23
2022000002101/11/2022440,16
2022000002201/11/2022437,87
2022000002301/12/2022442,14
2022000002401/12/2022441,91
  Total:R$ 10.354,86
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2022626/01/20220000001380,48
2022626/01/20220000002382,12
2022621/02/20220000003482,48
2022621/02/20220000004447,50
2022617/03/20220000005494,67
2022617/03/20220000006478,85
2022603/05/20220000007426,71
2022603/05/20220000008417,90
2022619/05/20220000009435,09
2022619/05/20220000010410,53
2022620/06/20220000011434,21
2022620/06/20220000012424,86
2022620/07/20220000013408,97
2022620/07/20220000014410,46
2022619/08/20220000015409,51
2022619/08/20220000016418,14
2022620/09/20220000017410,36
2022620/09/20220000018419,23
2022620/10/20220000019449,48
2022620/10/20220000020451,23
2022618/11/20220000021440,16
2022618/11/20220000022437,87
2022620/12/20220000023442,14
2022620/12/20220000024441,91
   Total:R$ 10.354,86
Código de verificação: 506499