Nota de Empenho: 800/2021
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE UMA DIARIA SEM PERNOITE E SEM TRANSPORTE PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 24 09 2021, PARA IDA A CAPITAL DO ESTADO, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICIPIO NA RECEITA FEDERAL.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2021
0000001
24/09/2021
200,00
Total:
R$ 200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2021
800
24/09/2021
0000001
200,00
Total:
R$ 200,00
Código de verificação:
476169