Nota de Empenho: 616/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENACAO E CONTROLE DOS SERVICOS DE SAUDE DE ACORDO COM O PREGAO PRESENCIAL No 001/2021 E O CONTRATO No 11/2021 DO PROCESSO No 002/2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	19/07/2021	487,22
2021	0000002	16/08/2021	487,22
2021	0000003	19/08/2021	864,32
		Total:	R$ 1.838,76

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	616	13/08/2021	0000001	487,22
2021	616	18/08/2021	0000002	487,22
2021	616	31/08/2021	0000003	864,32
			Total:	R$ 1.838,76

Código de verificação: 411332