Nota de Empenho: 513/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	04/06/2021	50,00
2021	0000002	18/06/2021	50,00
2021	0000003	28/06/2021	50,00
2021	0000004	06/07/2021	50,00
2021	0000005	22/07/2021	50,00
2021	0000006	03/08/2021	50,00
2021	0000007	11/08/2021	50,00
2021	0000008	13/08/2021	50,00
2021	0000009	27/08/2021	50,00
2021	0000010	10/09/2021	50,00
		Total:	R$ 500,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	513	23/06/2021	0000001	50,00
2021	513	14/07/2021	0000002	50,00
2021	513	14/07/2021	0000003	50,00
2021	513	14/07/2021	0000004	50,00
2021	513	06/08/2021	0000005	50,00
2021	513	03/09/2021	0000006	50,00
2021	513	03/09/2021	0000007	50,00
2021	513	03/09/2021	0000008	50,00
2021	513	29/09/2021	0000009	50,00
2021	513	29/09/2021	0000010	50,00
			Total:	R$ 500,00

Código de verificação: 737010