Nota de Empenho: 45/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESTANTE DE SALDO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA TIPO GLP PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 007/2020 PP 01/2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	27/01/2021	260,00
2021	0000002	03/03/2021	80,00
2021	0000003	30/04/2021	82,00
2021	0000004	18/06/2021	246,00
2021	0000005	18/06/2021	82,00
2021	0000006	18/06/2021	82,00
2021	0000007	31/08/2021	164,00
2021	0000008	19/10/2021	82,00
2021	0000009	19/10/2021	246,00
2021	0000010	19/10/2021	82,00
2021	0000011	19/10/2021	82,00
2021	0000012	21/12/2021	94,40
2021	0000013	21/12/2021	377,60
		Total:	R$ 1.960,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	45	01/02/2021	0000001	260,00
2021	45	20/05/2021	0000002	80,00
2021	45	21/05/2021	0000003	82,00
2021	45	23/08/2021	0000004	410,00
2021	45	01/09/2021	0000005	164,00
2021	45	19/10/2021	0000006	82,00
2021	45	19/10/2021	0000007	246,00
2021	45	29/11/2021	0000008	82,00
2021	45	29/11/2021	0000009	82,00
2021	45	21/12/2021	0000010	94,40
2021	45	21/12/2021	0000011	377,60
			Total:	R$ 1.960,00

Código de verificação: 150159