Nota de Empenho: 167/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO TECNICA DE ENFERMAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	25/01/2021	50,00
2021	0000002	19/02/2021	50,00
2021	0000003	01/03/2021	50,00
2021	0000004	30/08/2021	50,00
2021	0000005	19/10/2021	50,00
2021	0000006	08/11/2021	50,00
2021	0000007	24/11/2021	50,00
2021	0000008	06/12/2021	50,00
2021	0000009	13/12/2021	50,00
		Total:	R$ 450,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	167	22/02/2021	0000001	50,00
2021	167	19/03/2021	0000002	50,00
2021	167	19/03/2021	0000003	50,00
2021	167	29/09/2021	0000004	50,00
2021	167	04/11/2021	0000005	50,00
2021	167	26/11/2021	0000006	50,00
2021	167	02/12/2021	0000007	50,00
2021	167	21/12/2021	0000008	50,00
2021	167	21/12/2021	0000009	50,00
			Total:	R$ 450,00

Código de verificação: 526527