Nota de Empenho: 156/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO MOTORISTA COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	20/01/2021	100,00
2021	0000002	10/02/2021	50,00
2021	0000003	19/02/2021	50,00
2021	0000004	26/02/2021	50,00
2021	0000005	02/04/2021	50,00
2021	0000006	05/04/2021	50,00
2021	0000007	08/04/2021	50,00
2021	0000008	13/04/2021	50,00
2021	0000009	23/04/2021	50,00
2021	0000010	27/04/2021	50,00
2021	0000011	05/05/2021	50,00
2021	0000012	19/05/2021	50,00
2021	0000013	24/05/2021	50,00
2021	0000014	14/07/2021	50,00
2021	0000015	26/07/2021	50,00
2021	0000016	30/07/2021	50,00
2021	0000017	03/08/2021	50,00
2021	0000018	30/08/2021	50,00
2021	0000019	07/09/2021	50,00
		Total:	R$ 1.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	156	05/02/2021	0000001	100,00
2021	156	05/03/2021	0000002	50,00
2021	156	05/03/2021	0000003	50,00
2021	156	05/03/2021	0000004	50,00
2021	156	23/04/2021	0000005	50,00
2021	156	23/04/2021	0000006	50,00
2021	156	23/04/2021	0000007	50,00
2021	156	23/04/2021	0000008	50,00
2021	156	12/05/2021	0000009	50,00
2021	156	12/05/2021	0000010	50,00
2021	156	12/05/2021	0000011	50,00
2021	156	11/06/2021	0000012	50,00
2021	156	11/06/2021	0000013	50,00
2021	156	02/08/2021	0000014	50,00
2021	156	06/08/2021	0000015	50,00
2021	156	06/08/2021	0000016	50,00
2021	156	03/09/2021	0000017	50,00
2021	156	29/09/2021	0000018	50,00
2021	156	29/09/2021	0000019	50,00
			Total:	R$ 1.000,00

Código de verificação: 322876