Nota de Empenho: 154/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO TECNICO DE ENFERMAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	27/01/2021	50,00
2021	0000002	10/02/2021	50,00
2021	0000003	18/03/2021	50,00
2021	0000004	15/04/2021	50,00
2021	0000005	13/05/2021	50,00
2021	0000006	21/05/2021	50,00
2021	0000007	30/06/2021	50,00
2021	0000008	01/07/2021	50,00
2021	0000009	15/07/2021	50,00
2021	0000010	20/07/2021	50,00
2021	0000011	29/07/2021	50,00
2021	0000012	02/08/2021	50,00
2021	0000013	30/08/2021	50,00
2021	0000014	25/11/2021	50,00
2021	0000015	17/12/2021	50,00
2021	0000016	24/12/2021	50,00
		Total:	R$ 800,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	154	05/02/2021	0000001	50,00
2021	154	05/03/2021	0000002	50,00
2021	154	08/04/2021	0000003	50,00
2021	154	23/04/2021	0000004	50,00
2021	154	27/05/2021	0000005	50,00
2021	154	15/06/2021	0000006	50,00
2021	154	14/07/2021	0000007	50,00
2021	154	14/07/2021	0000008	50,00
2021	154	02/08/2021	0000009	50,00
2021	154	06/08/2021	0000010	50,00
2021	154	06/08/2021	0000011	50,00
2021	154	03/09/2021	0000012	50,00
2021	154	29/09/2021	0000014	50,00
2021	154	02/12/2021	0000015	50,00
2021	154	27/12/2021	0000016	50,00
2021	154	31/12/2021	0000017	50,00
			Total:	R$ 800,00

Código de verificação: 794935