Nota de Empenho: 132/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM DIARIAS DESTINADO AO FUNCIONARIO ACIMA INDICADO TECNICA DE ENFERMAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTES COM EMERGENCIA HOSPITALAR PARA HOSPITAIS FORA DO MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2021.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	20/01/2021	50,00
2021	0000002	10/02/2021	50,00
2021	0000003	10/03/2021	50,00
2021	0000004	31/03/2021	50,00
2021	0000005	10/05/2021	50,00
2021	0000006	09/06/2021	50,00
2021	0000007	13/08/2021	50,00
2021	0000008	20/08/2021	50,00
		Total:	R$ 400,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	132	05/02/2021	0000001	50,00
2021	132	05/03/2021	0000002	50,00
2021	132	19/03/2021	0000003	50,00
2021	132	08/04/2021	0000004	50,00
2021	132	27/05/2021	0000005	50,00
2021	132	23/06/2021	0000006	50,00
2021	132	03/09/2021	0000007	50,00
2021	132	03/09/2021	0000008	50,00
			Total:	R$ 400,00

Código de verificação: 901596