Nota de Empenho: 73/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA PARCIALMENTE REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG TIPO GPL PARA A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF DE ACORDO O PREGAO PREDENCIAL No 01/2020 DO CONTRATO No 018/2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	08/03/2021	328,00
2021	0000002	30/04/2021	574,00
2021	0000003	18/06/2021	492,00
2021	0000004	31/08/2021	656,00
2021	0000005	19/10/2021	164,00
2021	0000006	19/10/2021	492,00
2021	0000007	21/12/2021	660,80
		Total:	R$ 3.366,80

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	73	23/03/2021	0000001	328,00
2021	73	12/05/2021	0000002	574,00
2021	73	25/06/2021	0000003	492,00
2021	73	01/09/2021	0000004	656,00
2021	73	20/10/2021	0000005	164,00
2021	73	20/10/2021	0000006	492,00
2021	73	21/12/2021	0000007	660,80
			Total:	R$ 3.366,80

Código de verificação: 569090