Nota de Empenho: 72/2021
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG TIPO GPL PARA AMANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACORDO O PREGAO PREDENCIAL No 01/2020 DO CONTRATO No 018/2020.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho:
Favorecido:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2021	0000001	08/03/2021	82,00
2021	0000002	08/03/2021	82,00
2021	0000003	18/06/2021	82,00
2021	0000004	31/08/2021	82,00
2021	0000005	19/10/2021	82,00
2021	0000006	21/12/2021	283,20
		Total:	R$ 693,20

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2021	72	23/03/2021	0000001	82,00
2021	72	23/03/2021	0000002	82,00
2021	72	16/07/2021	0000003	82,00
2021	72	01/09/2021	0000004	82,00
2021	72	20/10/2021	0000005	82,00
2021	72	21/12/2021	0000006	283,20
			Total:	R$ 693,20

Código de verificação: 431943